手机：86-0-13425180025 电话：86-0755-86250090 联系人：刘小姐 传真：86-0755-86250090 深圳市睿鼎企业管理咨询有限公司 网址:www.consultinggd.com Tesco验厂审核清单的解析 1、质量管理系统部分（品的质部/生产制造部/采购/设计） 2、工厂概况 营业执照/工厂平面图/组织架构图（品管）/生产工艺流程图（品管）设备清单/设备维修保养记录 3、客户关注 -开发设计流程/开发设计完整个案（1~3个）/设计变 -潜在危害风险评估（物理异常物体如金属，玻璃等/化学/微生物方面的危害） -客户定单：规格质量要求/客户签板 -客户满意度调查/客户投诉处理，产品紧急事故处理程序（包括召回程序） 4、设计部，业务，品保 5、供应商方面 –供应商清单（主要原料，来料及包装等/各一至二个厂名可 -供应商评审记录/合格供应商统计/供应商来料状况统计 -向供应商发出的定单/规格质量要求/签板 采购部 6、质量管理系统方面 –ISO9000质量管理体系证书及近1次内审报告/外审报告/管理评审报告 -质量手册/程序文件/文件收发记录/仪器设备内外校记录报告/QC/QA职责/员工质量培训记录 -HACCP危害分析程序及记录（产品风险评估及控制） -不合格控制/纠正//持续改 -UL/CE/EMC/相关的产品测试报告/其他相应的证书  7、来料检验-来料中产品的质量书/测试报告 -来料检验标准及缺陷分类/IOC来料检验报告/不合格品退货及让步接收记录 来料仓 8、制造过程与检验 -检查记录/IPQC验货标准/巡检及不合格品处理记录 -组装线工具（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录生产线 9、终检，包装/储存-FQC/OQC验货标准及记录/不合格品处理记录 -包装工段工具（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录 -可追溯性：出货跟踪统计/批次标识/日期标包装段 FQC 成品仓